首先随时了解哪些客户还没有还款，然后建立一个应收账款账龄表，提供哪些客户还有欠款，数额多少，时间是长多，从而设定一个管理期限。第一阶段是一个月，第二阶段是两个月，第三个阶段是三个月。一旦客户达到了设定的时间结点，预警系统就会发出讯号。
一个月以后收不到
1、由公司发出第一次书面催款通知单。
2、这个项目由经理跟进。
3、财务部有专人负责应收账款。
在这个时候，关键是要督促客户找出一个解决方案，让客户作出承诺。
如果到了两个月还没有收到欠款：
1、这个客户的经办人的奖金减少30%，扣减他在这个业务上所得奖金的30%.
2、这个员工从当天开始，他在公司里的所有奖金收入暂停拔放。
3、财务的专业收款人，职业杀手！和他之间组成一个团队，他们俩再和客户沟通，再发催款书，和客户商量一个解决方案，或者停止供货，或者采取措施。
在两个月到三个月这间的：
1、由律师介入，律师函发出。律师介入的目的是，决定是否马上起诉，同时警醒对方，我们和他们之间的交易要靠法律来解决了。
2、经办人的奖金只有40%了，在其他客户业务所得的奖金也都被停止！这60%给了财务专管员，因为财务专管员已经开始在里面起最主要的作用了。
3、副总介入，部门经理也统统出马。
假如这个公司确实拿不到钱了，可怜的经办人就必须把过去这个客户身上有过业务的所有提成退回来，才会解冻他的奖金。
三个月以后，开始进入法律诉讼程序。即使通过法执诉讼，把钱都收回来了，经办人的奖金还是没有，因为已经不是你服务的范畴了。
对待应收账款，就是要这样，不拖延一天，不给客户喘息，按程序办事，没有容通可能；否则，拖延下去，只有对你不利！
一个不能够付款的客户，你要砍，必须砍掉！有人会说了，有些客户，今天没有钱，不等于明天没有钱，万一明天有钱了怎么办？明天有钱，明天再说！他今天没有钱，就绝对不要去做美梦！做生意，就需要这么现实！
在收款的问题上，给大家一个黄金法则，越快越好，哪怕拖延一天时间，情况都会发生变化！
作者：宜雅化妆用品 查看原帖
